1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-1286-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario para el Jardín Infantil Manitos de Colores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 76024 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUEGOS MAGICOS Razón Social COMERCIAL HAGELIN LIMITADA R.U.T. 76.102.918-5 Sucursal JUEGOS MAGICOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211800 2239-17-lp14   10   (1335344 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA WESCO COCHONETA RECREATIVA PARA ACTIVIDAD MOTORA UNIDAD 1361518 (1335344) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA WESCO COCHONETA RECREATIVA PARA ACTIVIDAD MOTORA UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $8250 $ 33.000,00 $ 0,00 $ 82.500,00 $ 330.000 $ 412.500

Total Neto	$ 412.500
Descuento	$ 12.375
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.024
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 476.149