1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-138-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación en Esc Esp. san Agustín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 22323,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 9775201K Razón Social juan aros bahamonde R.U.T. 9.775.201-K Sucursal 9775201K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Internacional Desarme de tabique y reparación en sala de clases en la escuela Especial san Agustín Desarme de tabique y reparación en sala de clases en la escuela Especial san Agustín $ 223.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.233 $ 223.233

Total Neto	$ 223.233
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 22.323
TOTAL OC	$ 245.556