1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-160-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA SEGURO VEHÍCULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152210002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 56416,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. Razón Social CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. R.U.T. 99.037.000-1 Sucursal CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS GENERALES S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida PRORROGA SEGUROS VEHÍCULOS FISCALES DEL DAEM (LGJX-76 Y LGJX77). PRORROGA SEGUROS VEHÍCULOS FISCALES DEL DAEM (LGJX-76 Y LGJX77). $ 296.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.930 $ 296.930

Total Neto	$ 296.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.417
TOTAL OC	$ 353.347