1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-207-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-98-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-98-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 82370,51 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dysco Ltda.- Razón Social DESARROLLO Y SOLUCIONES COMPUTACIONES LTDA R.U.T. 76.678.510-7 Sucursal Dysco Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad Telon apoyo mural 178 x 178 montable Según lo cotizado $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyector data show VLP-EX7-LCD 2000 ANSI lumens XGA (1024-768) Según lo cotizado $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 433.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.371
TOTAL OC	$ 515.900