1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-24-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-24-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206002 del sistema Subvención Regular. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo Comuna Frutillar Impuesto 474419,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Mantención y Reparación de Vehículo Mercedes Benz Sprinter DDWR-23 Valores contemplan, mano de obra, repuestos e insumos varios. $ 2.496.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.496.945 $ 2.496.945

Total Neto	$ 2.496.945
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 474.420
TOTAL OC	$ 2.971.365