1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-259-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2020 Nombre de la Orden de Compra (BPA) MATERIALES DE OFICINA, BERNARDO PHILIPPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 87606 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111517 2239-4-LP14 Atriles 30   (1109377 )PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD 1129377 (1109377) PINTURA ARTEL ACRILICA 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.620 $ 121.620 14111506 2239-4-LP14 Papel para impresora (del computador) 30   (1155845 )PAPEL CREPE ARTEL ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD 1178849 (1155845) PAPEL CREPE ARTEL ARTECOLOR 10 PLIEGOS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.150 $ 36.150 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 10   (1225114 )TIJERAS FULTONS ESCOLAR PARA ZURDOS UNIDAD 1251129 (1225114) TIJERAS FULTONS ESCOLAR PARA ZURDOS UNIDAD; Código: 412848; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 25   (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: 31; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.975 $ 17.975 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 40   (1314928 )ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD 1340962 (1314928) ADHESIVO HENKEL SILICONA 30GRS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680 60123901 2239-4-LP14 Lentejuelas o ribetes decorativos 20   (1224266 )LENTEJUELAS ADIX 5 COLORES 75 GRS. UNIDAD 1250270 (1224266) LENTEJUELAS ADIX 5 COLORES 75 GRS. UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400 44111517 2239-4-LP14 Atriles 40   (1109388 )BASTIDOR JM IMPORT TELA ALGODÓN 30X40 CM UNIDAD 1129388 (1109388) BASTIDOR JM IMPORT TELA ALGODÓN 30X40 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 44111517 2239-4-LP14 Atriles 30   (1314967 )BASTIDOR ARTEL ESTUDIO 50 X 70 CM UNIDAD 1341002 (1314967) BASTIDOR ARTEL ESTUDIO 50 X 70 CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.830 $ 166.830

Total Neto	$ 468.105
Descuento	$ 7.022
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.606
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 548.689