1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-28-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-22-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-22-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 9059,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISUR LTDA Razón Social DISUR LTDA R.U.T. 86.918.600-7 Sucursal DISUR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 6 Unidad rollos de papel higienico industrial   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 14111703 Toallas de papel 6 Unidad rollos de toallas de pape industrial (Towel Window-ser I)   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad paños de limpieza (anaranjados)   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.480 $ 2.480 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 3 Unidad paños limpiadores de piso flotante   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 47131830 Productos de limpieza de muebles 5 Unidad CIF crema (crema abrasiva), de 750cc   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750

Total Neto	$ 47.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.059
TOTAL OC	$ 56.739