1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-289-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2020 Nombre de la Orden de Compra (BPA) ALCOHOL GEL 70% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTIMADA SOLICITO CANCELACIÓN DE LA ORDEN, YA QUE EL PROVEEDOR QUE EN PRIMERA INSTANCIA LE HABÍAMOS COMPRADO NOS DESPACHO HOY, POR LO QUE, YA NO REQUERIMOS ALCOHOL POR AHORA. Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204003 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 27941,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 10 Unidad no definida BIDONES DE 5 LITROS ALCOHOL GEL 70% BIDONES DE 5 LITROS ALCOHOL GEL 70% $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060

Total Neto	$ 147.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.941
TOTAL OC	$ 175.001