1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-294-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 2913-27-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-27-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 13983,36141 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida FACTURA 5430703 Y NOTA DE CREDITO 0938277, CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTOS SEGUN CONVENIO Nº 136   $ 73.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.597 $ 73.597

Total Neto	$ 73.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.983
TOTAL OC	$ 87.580