1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-311-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-75-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-75-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 371980,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria sergio Razón Social FERRETERIA SERGIO LIMITADA R.U.T. 76.147.247-K Sucursal ferreteria sergio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106101 Materiales de enseñanza automotriz 1 Unidad VER ANEXO MATERIAL DE ENSEÑANZA MECANICA AUTOMOTRIZ   $ 267.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.750 $ 267.750 60106102 Materiales de enseñanza de construcción 1 Unidad VER ANEXO MATERIAL DE ENSEÑANZA CONSTRUCCIONES METALICAS.   $ 1.038.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.601 $ 1.038.601 86101609 Formación profesional industrial 1 Unidad VER ANEXO MATERIAL ENSEÑANZA MECANICA INDUSTRIAL   $ 651.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 651.440 $ 651.440

Total Neto	$ 1.957.791
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 371.980
TOTAL OC	$ 2.329.771