1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-316-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS LICHAF Y LINARES CASMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 97226,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELSUR SpA Razón Social Sociedad Comercial DelSur SpA R.U.T. 76.276.444-k Sucursal DELSUR SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida CONSTRUCCION SOPORTE METALICO SALA PSICOLOGO ESC. LINARES DE CASMA Y REVESTIMIENTO DOS SALAS SEGUNDO PISO LICEO INDUSTRIAL CONSTRUCCION SOPORTE METALICO SALA PSICOLOGO ESC. LINARES DE CASMA Y REVESTIMIENTO DOS SALAS SEGUNDO PISO LICEO INDUSTRIAL $ 511.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.720 $ 511.720

Total Neto	$ 511.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.227
TOTAL OC	$ 608.947