1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-322-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 21690 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED OFFICE SUR LTDA. Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal RED OFFICE SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112501 2239-4-LP14 Cartones acanalados ranurados 110   (1539158 )CARTÓN TORRE PIEDRA CARPETA 6 PLIEGOS 20X 30CM UNIDAD 1541038 (1539158) CARTÓN TORRE PIEDRA CARPETA 6 PLIEGOS 20X 30CM UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.490 $ 116.490

Total Neto	$ 116.490
Descuento	$ 2.330
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.690
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 135.850