|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2913-347-CM20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES, PARA ESC. RURAL COLONIA SAN MARTIN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
|
|
R.U.T. |
69.220.701-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
|
Comuna |
Frutillar
|
|
Impuesto |
25,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Razón Social |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ
|
|
R.U.T. |
7.191.242-6 |
|
Sucursal |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 4 | | (1010988 )CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR UNIDAD 1029988 | (1010988) CARTUCHO DE TINTA CANON CL-41 COLOR UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,73 |
US$ 18,30
|
US$ 0,00
|
US$ 2,92
|
US$ 73,20
|
US$ 76,12
|
44103105
2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 4 | | (1011018 )CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 BLACK UNIDAD 1030018 | (1011018) CARTUCHO DE TINTA CANON PG-40 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,58 |
US$ 14,39
|
US$ 0,00
|
US$ 2,32
|
US$ 57,56
|
US$ 59,88
|
|
|
Total Neto
|
US$ 136,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 25,84
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 161,84
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.