1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-353-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra PAPEL DE COLORES, ARTURO ALESSANDRI PALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 16177 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 100   (1226779 )PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD 1252821 (1226779) PAPEL DE COLORES TORRE ENTRETENIDO 9 PLIEGOS/18 DISENOS UNIDAD; Código: U364315; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000

Total Neto	$ 86.000
Descuento	$ 860
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.177
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 101.317