1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Reparación Vehículo Mercedes DDWR-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011-2152206002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 1013841,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. LLANQUIHUE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Internacional Repuestos Originales e Instalación para reparación de Vehículo Mercedes Benz DDWR-23 Repuestos Originales e Instalación para reparación de Vehículo Mercedes Benz DDWR-23 $ 5.336.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.336.006 $ 5.336.006

Total Neto	$ 5.336.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.013.841
TOTAL OC	$ 6.349.847