1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-384-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, ESC. ARTURO ALESSANDRI PALMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 33627 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 2239-4-LP14 Espirales de Encuadernacion 40   (1523732 )ESPIRAL ISOFIT 20MM NEGRO 50 UNIDADES 1525733 (1523732) ESPIRAL ISOFIT 20MM NEGRO 50 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.680 $ 179.680

Total Neto	$ 179.680
Descuento	$ 2.695
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.627
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.612