1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-461-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Equipos escuela Mario Perez Navarro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 91003,6141 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Falabella Razón Social FALABELLA RETAIL S.A. R.U.T. 77.261.280-k Sucursal Falabella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121504 Cámaras digitales 1 Unidad Internacional Cámara Fotográfica digital Panasonic DMC-FH2PU-K Regularización factura Nº 1102110 Cámara Fotográfica digital Panasonic DMC-FH2PU-K, Regularización factura Nº 1102110 $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815 $ 58.815 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad Internacional Notebook PB TK11BZ010 AMD 2G 320, Regularización factura Nº 1102110 Notebook PB TK11BZ010 AMD 2G 320, Regularización factura Nº 1102110 $ 210.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.152 $ 420.151

Total Neto	$ 478.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.004
TOTAL OC	$ 569.970