1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-482-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra EPP, BERNARDO PHILLIPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 57900,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arnik Ferretek SPA Razón Social INVERSIONES EN MATERIALES SPA R.U.T. 76.961.218-1 Sucursal Arnik Ferretek SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 60 Unidad PROTECTOR FACIAL CON SEMI MARCO CON LENTE PARA ADULTO PROTECTOR FACIAL CON SEMI MARCO CON LENTE PARA ADULTO $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.460 $ 53.460 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 80 Unidad BUZO OVEROL BLANCO BUZO OVEROL BLANCO $ 3.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.280 $ 251.280

Total Neto	$ 304.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.901
TOTAL OC	$ 362.641