1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-493-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE PROTECCIÓN, COLEGIO BERNARDO PHILLIPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 110618 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Savia Razón Social SAVIA SPA R.U.T. 77.235.881-4 Sucursal Savia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181802 Lentes de protección 20 Unidad no definida PROTECTOR FACIAL CON LENTES PARA NIÑOS PROTECTOR FACIAL CON LENTES PARA NIÑOS $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800 52141604 Secadores de calzado 8 Unidad no definida PEDILUVIO DE ALTO TRÁFICO MEDIDAS 90* 50 CMS PEDILUVIO DE ALTO TRÁFICO MEDIDAS 90* 50 CMS $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.400 $ 558.400

Total Neto	$ 582.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.618
TOTAL OC	$ 692.818