1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-496-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA, J. MANITOS DE COLORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140506 del sistema 1140506. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 21161 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 9   (1165828 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GBC OFICIO 125 MICRONES 100 UNIDADES 1191969 (1165828) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) GBC OFICIO 125 MICRONES 100 UNIDADES; Código: 10098; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500

Total Neto	$ 112.500
Descuento	$ 1.125
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.161
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 132.536