1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-505-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquirir Materiales computacionales para el Liceo Ignacio Carrera Pinto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 / 2152906001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 1818,22 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138792 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO 1160856 (1138792) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - ENTRENAMIENTO DE USO ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $41,71; SERVICIO POR US$1(1390) ; SERVICIO POR US$0,01(32) US$ 1.390,32 US$ 0,00 US$ 41,71 US$ 1.390,32 US$ 1.432,03 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $192,27; SERVICIO POR US$1(6408) ; SERVICIO POR US$0,01(90) US$ 6.408,90 US$ 0,00 US$ 192,27 US$ 6.408,90 US$ 6.601,17 0 2239-7-LP14   15   (1180717 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA MÓDULO HEMBRA CAT 5E UNIDAD 1206771 (1180717) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA MÓDULO HEMBRA CAT 5E UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,08 US$ 2,55 US$ 0,00 US$ 1,20 US$ 38,25 US$ 39,45 0 2239-7-LP14   25   (1180723 )CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD 1206777 (1180723) CABLES Y CONECTORES FURUKAWA FACEPLATE PLANO 2P UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,03 US$ 1,08 US$ 0,00 US$ 0,75 US$ 27,00 US$ 27,75 0 2239-7-LP14   2   (1226811 )CONECTOR RED LEVITON ORDENADOR 19 HORIZONTAL UNIDAD 1252853 (1226811) CONECTOR RED LEVITON ORDENADOR 19 HORIZONTAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,77 US$ 25,54 US$ 0,00 US$ 1,54 US$ 51,08 US$ 52,62 0 2239-7-LP14   2   (1627451 )CABLES Y CONECTORES NEXXT PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UNIDAD 1629451 (1627451) CABLES Y CONECTORES NEXXT PATCH PANEL CAT6 24 PUERTOS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,84 US$ 61,22 US$ 0,00 US$ 3,68 US$ 122,44 US$ 126,12 0 2239-7-LP14   3   (1224965 )SWITCH D-LINK DES-1024D UNIDAD 1250980 (1224965) SWITCH D-LINK DES-1024D UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,53 US$ 50,95 US$ 0,00 US$ 4,59 US$ 152,85 US$ 157,44 0 2239-7-LP14   10   (1608984 )ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE UNIDAD 1610882 (1608984) ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI UAP-AC-LITE UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,3 US$ 110,00 US$ 0,00 US$ 33,00 US$ 1.100,00 US$ 1.133,00

Total Neto	US$ 9.569,58
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.818,22
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 11.387,80