1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-513-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA LICHAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 28572,3273 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Materiales Gomani Razón Social JAIME OLIVERIO MAYORGA BENAVIDES R.U.T. 10.547.986-7 Sucursal Materiales Gomani Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LICEO INDUSTRIAL DE LA COMUNA DE FRUTILLAR.- COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE LICEO INDUSTRIAL DE LA COMUNA DE FRUTILLAR.- $ 150.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.381 $ 150.381

Total Neto	$ 150.381
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.572
TOTAL OC	$ 178.953