1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-514-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquirir Insumos computacionales para la Esc. Rural Carlos Springer Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 590 Comuna Frutillar Impuesto 98,55 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 5   (1557438 )CARTUCHO DE TINTA HP COMBO PACK 950/951 PACK 4 COLORES 1559321 (1557438) CARTUCHO DE TINTA HP COMBO PACK 950/951 PACK 4 COLORES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 105,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 525,00 US$ 525,00

Total Neto	US$ 525,00
Descuento	US$ 6,30
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 98,55
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 617,25