1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-611-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación Caldera San Agustín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo Comuna Frutillar Impuesto 38888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONOSO INGENIERIA Razón Social JUAN EDUARDO DONOSO ORIA R.U.T. 10.665.783-1 Sucursal DONOSO INGENIERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Internacional Reparación de Caldera de la escuela Especial San Agustín Reparación de Caldera de la escuela Especial San Agustín $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 38.889
TOTAL OC	$ 388.889