1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-623-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de aseo jardin manitos de col Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 37101,11 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roberto Razón Social Sur Express SpA R.U.T. 76.506.645-K Sucursal Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 1 Unidad no definida materiales y artículos de aseo   $ 195.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.269 $ 195.269

Total Neto	$ 195.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.101
TOTAL OC	$ 232.370