1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-658-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO INDUSTRIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 38081,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QRI Razón Social INMOBILIARIA E INVERSIONES QRI LIMITADA R.U.T. 76.052.449-2 Sucursal QRI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad no definida   AMPOLLETA FLUORESCENTE 5U 105 W E40 LUZ DIA $ 12.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.430 $ 124.430 26121505 Alambre para artefactos 400 Metro Lineal   ALAMBRE NSYA 1.5 mm ROJO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 26121505 Alambre para artefactos 400 Metro Lineal   ALAMBRE NSYA 1.5 mm BLANCO $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 200.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.082
TOTAL OC	$ 238.512