1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-660-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo Establecimientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 45072,636 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Unidad Internacional Plasticera de 5 Lts. para escuela Los linares de Casma Plasticera de 5 Lts. para escuela Los linares de Casma $ 8.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.440 $ 169.448 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 8 Unidad Internacional Plasticera de 5 Lts. Liceo Industrial Plasticera de 5 Lts. Liceo Industrial $ 8.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.776 $ 67.776

Total Neto	$ 237.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.073
TOTAL OC	$ 282.297