1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-718-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIET ALEJANDRA Razón Social FERRETERIA BASCUÑAN R.U.T. 10.301.171-K Sucursal MARIET ALEJANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 50 Unidad no definida     $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.500 $ 44.500 14111611 Tarjetas de invitación o anuncio 5 Unidad no definida     $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 11111808 Arcilla común 30 Unidad no definida     $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700 60131105 Silbato 1 Unidad no definida     $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 60121538 Kits de caligrafía 30 Unidad no definida     $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700

Total Neto	$ 149.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 149.500

Justificación de exención de impuesto