1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-752-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 10279,1596 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Pergola del Libro Razón Social EVELYN ALEJANDRA DALL ORSO GOMEZ R.U.T. 17.633.417-7 Sucursal Libreria Pergola del Libro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Internacional Materiales de oficina para Daem, regularización Factura N°012818 Materiales de oficina para Daem, regularización Factura N°12818 $ 54.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.101 $ 54.101

Total Neto	$ 54.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.279
TOTAL OC	$ 64.380