1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-784-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2014 Nombre de la Orden de Compra fabricacion e instalaciones, jardin M. Colores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fidel Razón Social FIDEL FUERTES LUCIO R.U.T. 24.210.407-2 Sucursal fidel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161806 Malla de filtro 1 Unidad no definida Fabricación e Instalación de marco con malla mosquetera en comedor   $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida instalacion de dispensador de toalla nova   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida cambio de lavamanos con instalacion de red de cañeria, agua fría y caliente   $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500