1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-854-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA ESC. V.P.R Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Alianza Cristiana y Misionera 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Alessandri # 268 Comuna Frutillar Impuesto 33777,2082 Dirección de Envío de la Factura Avenida Alessandri # 268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida MATERIALES; ALARGADOR DE 6 ENTRADAS GUILLOTINA REXEL ENGRAPADORA PISTOLA PARA BARRAS DE SILICONA CAJAS ORGANIZADORAS MATERIALES; ALARGADOR DE 6 ENTRADAS GUILLOTINA REXEL ENGRAPADORA PISTOLA PARA BARRAS DE SILICONA CAJAS ORGANIZADORAS $ 177.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.775 $ 177.775

Total Neto	$ 177.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.777
TOTAL OC	$ 211.552