1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-918-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Combustible para vehículos Daem Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 del sistema Subv. Regular. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo Comuna Frutillar Impuesto 39915,9657 Dirección de Envío de la Factura Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Joaquin Adolfo Razón Social TIERRAS ALTAS SPA R.U.T. 76.377.452-K Sucursal Joaquin Adolfo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad Internacional Petróleo para Vehículos Daem (DDWR-23 y GBHL-72) Petróleo para Vehículos Daem (DDWR-23 y GBHL-72) $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000