1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2913-925-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2913-15-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2913-15-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Educación Municipal Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Alessandri # 268 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Administrativo de Educación Municipal. R.U.T. 69.220.701-7 Dirección de Facturación Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo Comuna Frutillar Impuesto 464941,1758 Dirección de Envío de la Factura Avenida Philippi # 753, Frutillar Bajo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME LEANDRO VERA CARDENAS Razón Social CONSTRUCTORA MAYO SPA R.U.T. 76.749.572-2 Sucursal JAIME LEANDRO VERA CARDENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Construcción de Pozo de Absorción en Patio Esc. Claudio Matte (Según Bases Adjuntas) Según lo indican las bases técnicas y administrativas $ 2.447.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.447.059 $ 2.447.059

Total Neto	$ 2.447.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 464.941
TOTAL OC	$ 2.912.000