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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2913-997-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Vestuario y Calzado Alumna esc. Bernardo Philippi |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Administrativo de Educación Municipal.
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R.U.T. |
69.220.701-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Alessandri # 590 |
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Comuna |
Frutillar
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Impuesto |
10426,0543 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Alessandri # 590 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SPORT CENTER |
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Razón Social |
JOSE ARTURO NAUDAM CARDENAS
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R.U.T. |
5.048.891-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL SPORT CENTER |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad Internacional | Buzo Completo Escuela Philippi | Buzo Completo Escuela Philippi
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$ 16.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.807
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$ 16.807
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad Internacional | Polera de la Escuela Philippi Talla 8 | Polera de la Escuela Philippi Talla 8 |
$ 7.983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.983
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$ 7.983
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91111703
| Vestuario | 1 | Unidad Internacional | Delantal Cuadrille amarillo talla 8 | Delantal Cuadrille amarillo talla 8 |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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53111904
| Zapatillas de niña | 1 | Unidad Internacional | Par de zapatillas con velcro Nº 29 | Par de zapatillas con velcro Nº 29 |
$ 24.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.286
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$ 24.286
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Total Neto
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$ 54.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.426
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$ 65.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.