1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-105-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2914-51-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER INSUMOS PROGRAMA PIE DIABETICO AÑO 2006 Proveniente de Licitación 2914-51-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 52597,7 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMIT R.U.T. 76.497.740-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311527 AQUACEL HIDROFIBRA 10 X 10 CAJAS 10 UN MARCA CONVATEC 5 Caja AQUACEL HIDROFIBRA 10 X 10 CAJAS 10 UN MARCA CONVATEC aposito Aquacel AG de 10 x 10 cms. $ 55.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.830 $ 276.830

Total Neto	$ 276.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 52.598
TOTAL OC	$ 329.428