1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-245-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-136-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-136-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 7287,26 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Labonort Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LIMITADA R.U.T. 76.511.550-7 Sucursal Drogueria Labonort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152425 Resinas de base para dentaduras 2 Unidad 2 VIDRIO IONOMERO KETAC MOLAR DE AUTOCURADO DE RESTAURACION. Indicar marca, fecha de vencimiento, características. VITRO MOLAR 10 grs. x frasco ( ionomero auto) (Cemento/Vitrimer) MAVER $ 19.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.354 $ 38.354

Total Neto	$ 38.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.287
TOTAL OC	$ 45.641