1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-282-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TECHO Y BODEGA DIÁLISIS, LICITACIÓN 2914-82-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-82-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 del sistema 215-29-02-000-000-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 41799,81 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO: COLON N°701, DIEGO DE ALMAGRO CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO FONO: 522449584 – 522449466 CORREO: SALUD@IMDA.CL – WILLSON.GUARDIAN@GMAIL.COM “ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ESTA” N° DE CUENTA BANCO CORREO NUMERO DE CONTACTO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCO Razón Social COMERCIALIZADORA FYN LIMITADA R.U.T. 76.801.278-4 Sucursal FRANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Caja TORNILLOS DE 8X2.5 PULGADAS, CABEZA HEXAGONAL. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. CABEZA HEXAGONAL AUTOP $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 31191506 Discos abrasivos 7 Unidad DISCOS DE CORTE DE 7 PULGADAS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. DISCO CORTE 7´´ $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 31191506 Discos abrasivos 3 Unidad DISCOS DE CORTE DE 4 PULGADAS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. DISCO CORTE 4´´ $ 441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323 $ 1.323 31191506 Discos abrasivos 2 Unidad DISCOS DE DESVASTE DE 4 PULGADAS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. DISCO DESBASTE 4´´ $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 2 PULGADAS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. BROCHA ESTAMPA HELA 2´´ $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 51241205 Calamina 10 Unidad CALAMINAS DE 3.66 METROS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. CALAMINAS 0.35X851X3.66MTS AZ150 $ 8.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.930 $ 86.930 30102306 Perfiles de aluminio 7 Unidad TIRAS DE PERFIL 40X40X3 MM. DE ESPESOR. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. PERFIL 40X40X3MM $ 16.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.238 $ 112.238 47131502 Paños de limpieza 1 kilogramo PAÑOS LIMPIADOR DE FIERROS. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. PAÑO BOLSA 1 KG $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 50202301 Agua 3 Litro AGUA RASH. SE REQUIERE SEÑALAR MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN, INDICADO EN LAS BASES. AGUARRAS 1 LT $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650

Total Neto	$ 219.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.799