1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Dentales Ces, Sol 103 y 105 DESDE 2914-83-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por no cumplir con fechas de entrega de los productos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-83-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 27284 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Dirección de despacho DESPACHO: COBRESAL N°2428 – EL SALVADOR FONO: 052- 2449584 – 052-2485387 CORREO: RBKNAVEAROJAS@YAHOO.COM SALUD@IMDA.CL CONTACTO: KAREN PASTEN/ALEXANDRO GUDENSCHWAGER FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA LA CANCELACIÓN DE ÉSTA. N° DE CUENTA BANCO CORREO NÚMERO DE CONTACTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Razón Social Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada R.U.T. 76.507.554-8 Sucursal Sociedad Constructora Ferrol Proyectos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291613 Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios 200 Unidad Hoja de Bisturí N°15 Hoja de Bisturí N°15 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.800 $ 48.800 53131608 Jabones 12 Unidad Jabón Líquido suave tipo Tork de 1000 ml con fecha de vencimiento mayor o igual año 2021 aprox. Jabón Líquido suave tipo Tork de 1000 ml con fecha de vencimiento mayor o igual año 2021 aprox. $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.800 $ 94.800

Total Neto	$ 143.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.284
TOTAL OC	$ 170.884