1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-343-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra DESCONEXION, RETIRO Y TRASLADO DE GENERADOR, DIALISIS, SOL N°678 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO Comuna Diego De Almagro Impuesto 125189,1 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DESPACHO: COLÓN N°701, DIEGO DE ALMAGRO FONO: 052-2449584 – 052-2449466 CORREO: YAEL.ADQUISICIONESDSM@GMAIL.COM CONTACTO: JUAN PABLO FRITIS FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA EL PAGO DE ÉSTA. N° DE CUENTA BANCO CORREO NÚMERO DE CONTACTO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfredo Alejandro Razón Social Ingeniería Construcción y Servicios ALRAM Limitada R.U.T. 76.421.342-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alfredo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 18 Unidad SERVICIO DE RETIRO Y COLOCACION DE TECHO DE CUBIERTA TECHO MT2.   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad DESCONEXION DE GENERADOR CU.   $ 160.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.890 $ 160.890 78131603 Bodegaje de muebles o mobiliario 1 Unidad TRASLADO DE GENERADOR A BODEGAS IMDA CU.   $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 658.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.189
TOTAL OC	$ 784.079

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.421.342-4 Ver adjunto