1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-383-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUBSIDIO GORE CES SM-646 Y 367 DESDE 2914-79-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-79-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO Comuna Diego De Almagro Impuesto 902500 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Razón Social FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD R.U.T. 11.510.660-0 Sucursal AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181525 Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2500 Unidad BUZO DE PAPEL BLANCO TALLA XL BUZO DE PAPEL BLANCO TALLA XL $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750.000 $ 4.750.000

Total Neto	$ 4.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 902.500
TOTAL OC	$ 5.652.500