Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2914-41-AG26
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	15-04-2026
Nombre de la Orden de Compra	INSUMOS CES, SOL 104
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Salud
Razón Social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.	69.250.500-k
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO
R.U.T.	69.250.500-k
Dirección de Facturación	JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO
Comuna	Diego De Almagro
Impuesto	200278,43
Dirección de Envío de la Factura	JUAN MARTINEZ DE ROSAS 1403, ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO, DEPARTAMENTO DE SALUD, 2° PISO

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

DIRECCION DE DESPACHO

DESPACHO: COBRESAL #2428 – EL SALVADOR

EL HORARIO DE RECEPCION DE PRODUCTOS ES DE 08:30 A 16:30 LUNES A JUEVES Y LOS VIERNES 08:30 A 15:30 HRS.

FONO: 0522-475704- 052- 2449584 – 052-2485387- 934199714

SOLICITANTE: ESTEFANI RODRIGUEZ

SOLICITUD REG INT:4

FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACIÓN LOS DATOS PARA EL PAGO DE ÉSTA.

N° DE CUENTA

BANCO

CORREO

NÚMERO DE CONTACTO

NO SERÁ ACEPTADO EL FRACCIONAMIENTO EN LOS DESPACHOS. IGUALMENTE, SE ACEPTARÁ SOLO LO ADJUDICADO Y NO CAMBIOS POR PROBLEMAS DE STOCK. LOS PRODUCTOS O FARMACOS DEBERÁN SER DESPACHADOS CON GUÍA DE DESPACHO Y UNA VEZ RECEPCIONADOS CONFORME SE SOLICITARÁ LA FACTURA CORRESPONDIENTE. CUALQUIER FALTA POR INCUMPLIMIENTO SERÁ INFORMADO A LA EMPRESA Y SE DERIBARÁ A JURIDICO LA OC PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS DE COMPRA ÁGIL. LA ACEPTACIÓN DE LA OC SEGÚN LA LEY ES DE 48 HRS SINO SERÁ ASUMIRÁ NO ACEPTADA Y SE READJUDICARÁ.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	MultiStore SPA
Razón Social	MULTISTORE SPA
R.U.T.	78.015.155-2
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	MultiStore SPA
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
56111907	Carros de herramientas industriales	1	Unidad	CARRO DE CARGA PLEGABLE 500 KG 90X60 CM APROX. SE EVALUARÁ ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOGRAFÍA, MENOR TIEMPO DE DESPACHO Y GARANTIA.	$ 80.353,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.353	$ 80.353
41103011	Refrigeradores o congeladores de uso general	1	Unidad	VISICOOLER ENTRE 200-280 LT CON VISUALIZACION DE TEMPERATURA. SE EVALUARÁ ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOGRAFÍA, MENOR TIEMPO DE DESPACHO Y GARANTIA.	$ 615.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 615.600	$ 615.600
41112207	Termógrafos	4	Unidad	TERMOGRAFOS CON SONDA . SE EVALUARÁ ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOGRAFÍA, MENOR TIEMPO DE DESPACHO Y GARANTIA.	$ 44.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.072	$ 179.072
41112207	Termógrafos	4	Unidad	TERMOGRAFOS SON SONDA. SE EVALUARÁ ESPECIFICACIONES TECNICAS, FOTOGRAFÍA, MENOR TIEMPO DE DESPACHO Y GARANTIA.	$ 44.768,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.072	$ 179.072

Total Neto	$ 1.054.097
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 200.278
TOTAL OC	$ 1.254.375

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.