1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2914-449-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2914-117-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2914-117-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, Dirección de Salud Municipal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.004.000.000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESPACHO:   COLON N° 701, DIEGO DE ALMAGRO. FONO: 052-2449584 -052-449466. CORREO: SALUD@IMDA.CL[WU1]  CONTACTO: DANIELLA TRABUCCO TIRADO.  FAVOR ENVIAR JUNTO CON LA FACTURACION  LOS DATOS PARA LA CANCELACION DE ESTA. N° DE CUENTA BANCO CORREO NUMERO DE CONTACTO.  [WU1] 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191802 Cloruro potásico 2000 Unidad CLORURO DE POTASIO EN POLVO 5 GRS. X UNIDAD ( PAPELILLOS) PREPARACIÓN RECETARIO MAGISTRAL. CLORURO DE POTASIO EN POLVO SACHET 5 GRS. PREPARACIÓN RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL S.A. VCTO 6 MESES SEGUN DS 79. DESPACHO 5 DIAS FLETE PAGADO MINIMO FACTURACIÓN 100.000 NETO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400