1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2915-14-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2915-62-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2915-62-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 8930 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORGRAFICA S A Razón Social IMPORGRAFICA S A R.U.T. 96.599.660-5 Sucursal IMPORGRAFICA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151507 Fibras de algodón 2 Bolsa HUAPE BLANCO PARA LIMPIEZA DE MAQUINAS Bolsa de huaipe peinado blanco, 1 Kilo. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Caja GUANTES QUIRURGICOS LATEX Caja de guantes quirurgicos latex, 100 unidades $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44102903 Limpiadores de cintas 1 Litro LIMPIADOR LIQUIDO DE MAQUINAS MULTICOPIADORAS SIMILAR A “SUPER TEC” Limpiador liquido de multicopiadoras Super Tec, 1 litro. $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 47.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.930
TOTAL OC	$ 55.930