1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2915-8-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2915-6-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA INICIO AÑO ESCOLAR 2008 PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. Proveniente de Licitación 2915-6-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Calle Juan Martínez nº 1403 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Diego de Almagro R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO Comuna -1 Impuesto 99807 Dirección de Envío de la Factura Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Haydeé Fernández R.U.T. 13.006.181-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 LimpiADOR EN CREMA CIF 500 CC 60 Unidad LimpiADOR EN CREMA CIF 500 CC LIMPIADOR DE USO GENERAL EN CREMA 500 cc. (similar al purex) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 47131811 DETERGENTE OMO 4OO GRS. 420 Unidad DETERGENTE OMO 4OO GRS. DETERGENTE EN POLVO, ENVASE DE 400grs. $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.300 $ 363.300 47131803 CLORO ENVASE DE 1 LIT 300 Litro CLORO ENVASE DE 1 LIT CLORO ENVASE DE 1 lt. $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000

Total Neto	$ 525.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.807
TOTAL OC	$ 625.107