1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2915-82-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2915-14-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2915-14-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Unidad de Compra Juan Martínez de Rosa 1403, I. MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO R.U.T. 69.250.500-k Dirección de Facturación JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO Comuna Diego De Almagro Impuesto 850901,7 Dirección de Envío de la Factura JUAN MARTINEZ 1403, DIEGO DE ALMAGRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Scarlett Razón Social MGG CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.841.127-1 Sucursal Lorena Scarlett Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE LA PARTE ELECTRICA DEL LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES DE DIEGO DE ALMAGRO.- SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS. $ 4.478.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.478.430 $ 4.478.430

Total Neto	$ 4.478.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 850.902
TOTAL OC	$ 5.329.332