Orden de Compra. Nº2916-1-SE25 "Modificación Serv Conectividad para centros de control "
Recuerde que el responsable del pago es UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2916-1-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Modificación Serv Conectividad para centros de control
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Unidad de Compra Santa Beatríz 319
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO
R.U.T. 61.972.100-4
Dirección de Facturación Santa Beatríz 319
Comuna *
Impuesto 949,449152
Dirección de Envío de la Factura Santa Beatríz 319
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTESIS
Razón Social GTD INTESIS S.A
R.U.T. 78.159.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTESIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232911
Programas para emulación de terminal de conectivid1UnidadContraparte técnica Fernando Montero González, en caso de ausencia o impedimento del profesional designado precedentemente, este será reemplazado por don Johan Silva MatusDe septiembre 2024 a noviembre 2025, el monto total a pagar es: 5.946,55 UF IVA incluido UF 4.997,10 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.997,1008 UF 4.997,1008
Total Neto UF 4.997,1008
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 949,4492
TOTAL OC UF 5.946,5500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.