1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2916-8-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD UOCT MAULE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO R.U.T. 61.972.100-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Beatríz 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 37 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO R.U.T. 61.972.100-4 Dirección de Facturación Santa Beatríz 319 Comuna Providencia Impuesto 6583500 Dirección de Envío de la Factura Santa Beatríz 319 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPOSEG Razón Social IMPOSEG SPA R.U.T. 77.504.302-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPOSEG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Año Servicios de enero a noviembre 2024 Servicios de enero a noviembre 2024 $ 34.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650.000 $ 34.650.000

Total Neto	$ 34.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.583.500
TOTAL OC	$ 41.233.500