1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2916-95-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra TD COFINANCIAMIENTO DE SALA CUNA CREAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Operativa Control de Tránsito Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO R.U.T. 61.972.100-4 Dirección de Unidad de Compra Santa Beatríz 319 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 294 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO R.U.T. 61.972.100-4 Dirección de Facturación AMUNATEGUI N°139 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI N°139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CREAR JARDINES INFANTILES Razón Social RED DE JARDINES INFANTILES CREAR LIMITADA R.U.T. 76.564.855-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CREAR JARDINES INFANTILES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global   CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024 UF 130,72 UF 0,00 UF 0,00 UF 130,7200 UF 130,7200

Total Neto	UF 130,7200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 130,7200

Justificación de exención de impuesto