1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2917-106-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Funcionarios Operativo Médico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2917-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud R.U.T. 69.210.302-5 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277 Comuna Río Negro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAURACY Razón Social MARIA CRISTINA CORONADO MANSILLA R.U.T. 11.596.661-8 Sucursal PAURACY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 3 Unidad Servico de traslado de Funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Río Negro a Mirador, por Operaivo Médico sectores aislados. Tres dias. Lunes 18, Miercoles 20 y Viernes 22 del presente año. UNICO VALOR DOCUMENTO DE COBRO FACTURA EXENTA Servico de traslado de Funcionarios del Departamento de Salud Municipal de Río Negro a Mirador, por Operaivo Médico sectores aislados. Tres dias. Lunes 18, Miercoles 20 y Viernes 22 del presente año. UNICO VALOR DOCUMENTO DE COBRO FACTURA EXENTA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 225.000

Justificación de exención de impuesto