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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2917-115-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2917-12-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Río Negro - Salud
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R.U.T. |
69.210.302-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Buschmann 84 |
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Comuna |
Río Negro
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Impuesto |
613290,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Buschmann 84 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2026 |
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Proveedor |
Oppici S.A. |
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Razón Social |
OPPICI S A
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R.U.T. |
80.695.500-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Oppici S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42281508
| Esterilizadores o autoclaves de vapor | 1 | Unidad | MANTENCIÓN EQUIPO AUTOCLAVE CAMARA HORIZONTAL, DE 100 LITROS, CON AUTOGENERADOR Y UNA PUERTA AUNTOMÁTICA, ORDEN DE TRABAJO N° 119131 | MANTENCIÓN EQUIPO AUTOCLAVE CAMARA HORIZONTAL, DE 100 LITROS, CON AUTOGENERADOR Y UNA PUERTA AUNTOMÁTICA, ORDEN DE TRABAJO N° 119131 |
$ 3.227.846,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.227.846
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$ 3.227.846
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Total Neto
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$ 3.227.846
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 613.291
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$ 3.841.137
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.